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甘肃省物产集团有限责任公司2020年部门预算公开说明
    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

 

 甘肃省物产集团有限责任公司

2020年部门预算公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省物产集团是2001年经甘肃省人民政府批准由原省物资局机关及其直属有净资产的企业改制的国有独资公司,也是唯一一家省属国有大型物资流通企业,主要职能是物流产业建设、管理等,商贸流通、仓储、装卸等业务;以及托管的原省物资局遗留的离退休人员等;及托管的事业单位1户。

二、机构设置

(一)机关内设机构

一级部门甘肃省物产集团(原省物资局)属原行政事业单位改制的国有独资企业,内设831处:财务部、党委组织部(人力资源部)、党群工作部、规划计划部、企业经营部、项目部、审计部、法律工作部、公司办公室、信息化办公室、纪检监察室、物业管理处;二级部门甘肃省散装水泥办公室(属于事业单位)。

(二)参照公务员法管理单位

0个。

(三)直属事业单位

1个,包括:甘肃省散装水泥办公室。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年收入预算268.86万元,其中:当年财政拨款收入268.86万元,比2019年预算减少59.11万元,下降18.02%,下降的主要原因是物流监管经费核减。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入268.86万元。

(二)支出预算

2020年支出预算268.86万元,其中:当年财政拨款预算268.86万元,比2019年预算减少59.11万元,下降18.02%,下降的主要原因是物流监管经费核减。

当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出71.40万元。

2.卫生健康支出18.90万元。

3.资源勘探信息等支出62.35万元。

4.商业服务业等支出112.02万元。

5.住房保障支出4.19万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出268.86万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出218.86万元,比2019年预算减少9.11万元,下降4%,下降的主要原因是甘肃省散装水泥办公室退休两人,经费减少。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元,比2019年预算减少50万元,下降50%,下降的主要原因是物流监管经费核减。

保障运转经费1个,主要是物流监管经费(包干经费)。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0.07万元,比2019年预算减少0.02万元,下降22.22%,下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0.66万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.66万元),比2019年预算减少0.28万元,下降29.79%,下降的主要原因是车辆申请报废1辆。

4.培训费0.21万元,比2019年预算减少0.08万元,下降27.59%,下降的主要原因是培训次数减少。

5.会议费0万元,与上年持平。

6.机关运行经费21.35万元,比2019年预算减少18.5万元,下降46.42%,下降的主要原因是办公费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年部门及所属预算单位未发生政府采购预算。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为185.64万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值23.81万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

省级部门预算项目支出绩效目标表
2020年度) 

申报单位名称

甘肃省物产集团有限责任公司【行政】

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

物流监管经费(包干经费)(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

专项工作经费

项目资金(万元)

50

其中:中央补助安排

0

      省级财政安排

50

年度绩效目标

完成年度任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

支付人员经费

12个月

效果指标

社会效益

职工队伍情绪是否稳定

稳定

影响力指标

部门协助

各部门是否相互配合

配合

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出50万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出50万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出:指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出:指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

   公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

   公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

附件:1.2020年甘肃省物产集团部门预算公开表2020年甘肃省物产集团部门预算公开表.xls

      2.2020年散装水泥办公室部门预算公开表2020年散装水泥办公室部门预算公开表.xls

 

 

 

 

甘肃省物产集团有限责任公司

202026

 
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